南兴股份002757核心经营数据 |
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当前股价：15.79，市值：47
亿，动态市盈率PE：32.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.61%。 其中，历史营业增长率：21.14%，净利增长率：10.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29545.59 | 29545.59 | 29545.59 | 29546.81 | 19699.54 | 13138.11 | 11103.6 | 10934 | 10934 | 8200 |
| 净资产(万) | 235653.49 | 243908.71 | 225503.75 | 204536.55 | 182809.64 | 165462.33 | 87393.6 | 77384.08 | 71837.1 | 34722.99 |
| 总资产(万) | 389991.2 | 392144.9 | 345913.81 | 283177.09 | 237280.22 | 194950.61 | 108977.11 | 96679.3 | 86722.23 | 62772.51 |
| 营业收入(万) | 362864.67 | 296032.75 | 277678.34 | 213292.03 | 151997.28 | 112586.77 | 78117.99 | 50274.8 | 46440.19 | 54311.06 |
| 营业收入增长率(%) | 22.58 | 6.61 | 30.19 | 40.33 | 35 | 44.12 | 55.38 | 8.26 | -14.49 | 14.47 |
| 营业成本(万) | 292239.83 | 230071.89 | 212472.4 | 159183.21 | 110237.94 | 78984.69 | 55722.72 | 35074.69 | 32755.74 | 38554.06 |
| 营业成本增长率(%) | 27.02 | 8.28 | 33.48 | 44.4 | 39.57 | 41.75 | 58.87 | 7.08 | -15.04 | 14.7 |
| 毛利率(%) | 19.46 | 22.28 | 23.48 | 25.37 | 27.47 | 29.85 | 28.67 | 30.23 | 29.47 | 29.01 |
| 三项费用(万) | 22560.97 | 20803.08 | 19993.03 | 15860.62 | 12272.49 | 10987.95 | 10126.75 | 7454.95 | 7366.41 | 8072.64 |
| 费用增长率(%) | 8.45 | 4.05 | 26.05 | 29.24 | 11.69 | 8.5 | 35.84 | 1.2 | -8.75 | 3.8 |
| 费用率(%) | 31.94 | 31.54 | 30.66 | 29.31 | 29.39 | 32.7 | 45.22 | 49.05 | 53.83 | 51.23 |
| 净利润(万) | 18089.07 | 29926.06 | 29721.72 | 26413.51 | 20612.75 | 16359.57 | 10818.87 | 6640.38 | 5014.09 | 6341.46 |
| 净利润增长率(%) | -39.55 | 0.69 | 12.52 | 28.14 | 26 | 51.21 | 62.93 | 32.43 | -20.93 | 26.74 |
| 经营现金流(万) | 58010.66 | 25632.4 | 28015.51 | 47365.67 | 27023.17 | 16287.03 | 11632.73 | 11947.33 | 3160.83 | 11182.02 |
| 现金流增长率(%) | 126.32 | -8.51 | -40.85 | 75.28 | 65.92 | 40.01 | -2.63 | 277.98 | -71.73 | 271 |
| 净利润现金比(-) | 3.21 | 0.86 | 0.94 | 1.79 | 1.31 | 1 | 1.08 | 1.8 | 0.63 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.54 | 12.75 | 13.82 | 13.64 | 11.84 | 12.94 | 13.13 | 8.9 | 9.41 | 20.1 |
| 生产资本回报率(%) | 17.26 | 26.95 | 28.88 | 29.97 | 30.24 | 35.58 | 26.45 | 18.68 | 14.73 | 20.4 |
| 资本支出(万) | 16284.14 | 19263.62 | 30571.78 | 28636.26 | 25085.45 | 5671.08 | 9419.79 | 4507.03 | 5652.25 | 10300.77 |
| 折旧和摊销(万) | 12922 | 11448 | 9302 | 7819 | 6753 | 4290 | 3060 | 2777 | 2808 | 2745 |
| 归属股东权益(万) | 231847.97 | 240288.84 | 222783.98 | 202409.24 | 181069.6 | 165462.33 | 87393.6 | 77384.08 | 71837.1 | 34722.99 |
| 股东权益增长率(%) | -3.51 | 7.86 | 10.07 | 11.79 | 9.43 | 89.33 | 12.93 | 7.72 | 106.89 | 22.34 |
| 自由现金流(万) | 13965 | 21219 | 7867 | 5209 | 2092 | 14978 | 4459 | 4910 | 2170 | -1214 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 126.27 | -278.75 | -123.63 |
| 每股股东权益(元) | 7.85 | 8.13 | 7.54 | 6.85 | 9.19 | 12.59 | 7.87 | 7.08 | 6.57 | 4.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 1.04 | 1.25 | 0.97 | 0.61 | 0.46 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBBBA | BBBBA | BAABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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