欧亚集团600697核心经营数据 |
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当前股价：13.29，市值：21
亿，动态市盈率PE：107.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.03%。 其中，历史营业增长率：10.97%，净利增长率：-1.33%； 未来三年预估净利增长率：11.54% （24E:17.43%, 25E:9.09%, 26E:8.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 | 15908.81 |
| 净资产(万) | 428428.62 | 435075.07 | 454511.63 | 536276.71 | 585172.01 | 554598.1 | 514608.03 | 446507.49 | 338576.25 | 281384.56 |
| 总资产(万) | 2063342.33 | 2128401.29 | 2202569.3 | 2210366.03 | 2275961.46 | 2242261.31 | 2176405.94 | 1815759.34 | 1569768.38 | 1326222.53 |
| 营业收入(万) | 700626.31 | 692036.97 | 835200 | 800162.68 | 1672731.39 | 1559991.97 | 1398142.4 | 1302360.45 | 1290499.01 | 1154212.02 |
| 营业收入增长率(%) | 1.24 | -17.14 | 4.38 | -52.16 | 7.23 | 11.58 | 7.35 | 0.92 | 11.81 | 11.89 |
| 营业成本(万) | 429973.26 | 409959.56 | 497430.42 | 466288.17 | 1278457.66 | 1196766.81 | 1082782.28 | 1028890.99 | 1033561.34 | 932651.71 |
| 营业成本增长率(%) | 4.88 | -17.58 | 6.68 | -63.53 | 6.83 | 10.53 | 5.24 | -0.45 | 10.82 | 8.59 |
| 毛利率(%) | 38.63 | 40.76 | 40.44 | 41.73 | 23.57 | 23.28 | 22.56 | 21 | 19.91 | 19.2 |
| 三项费用(万) | 222996.01 | 271601.18 | 287932.14 | 275617.14 | 293556.99 | 262501.66 | 213461.86 | 182249.16 | 170787.32 | 152684.87 |
| 费用增长率(%) | -17.9 | -5.67 | 4.47 | -6.11 | 11.83 | 22.97 | 17.13 | 6.71 | 11.86 | 25.53 |
| 费用率(%) | 82.39 | 96.29 | 85.25 | 82.55 | 74.46 | 72.27 | 67.69 | 66.64 | 66.47 | 68.91 |
| 净利润(万) | 14616.42 | -1661.12 | 17439.38 | 19679.61 | 59959.4 | 60956.94 | 61048.65 | 56986.24 | 54380.9 | 44559.58 |
| 净利润增长率(%) | -979.91 | -109.53 | -11.38 | -67.18 | -1.64 | -0.15 | 7.13 | 4.79 | 22.04 | 42.6 |
| 经营现金流(万) | 188819.99 | 72841.94 | 127773.6 | 133563.39 | 122378.26 | 157496.01 | 166065.2 | 101714.34 | 36430.38 | 8676.15 |
| 现金流增长率(%) | 159.22 | -42.99 | -4.33 | 9.14 | -22.3 | -5.16 | 63.27 | 179.2 | 319.89 | -83.21 |
| 净利润现金比(-) | 12.92 | -43.85 | 7.33 | 6.79 | 2.04 | 2.58 | 2.72 | 1.78 | 0.67 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.39 | -0.37 | 3.52 | 3.51 | 10.52 | 11.4 | 12.7 | 14.52 | 17.54 | 18.84 |
| 生产资本回报率(%) | 2.02 | 0.76 | 2.37 | 2.24 | 5 | 5.41 | 5.89 | 6.98 | 7.21 | 6.95 |
| 资本支出(万) | 33972.18 | 24485.69 | 38282.84 | 40769.87 | 86088.6 | 158841.48 | 193462.49 | 157938.19 | 152209.43 | 168251.91 |
| 折旧和摊销(万) | 71710 | 72924 | 75969 | 75405 | 73606 | 66224 | 54181 | 47451 | 39837 | 32245 |
| 归属股东权益(万) | 233786.37 | 237633.35 | 259910.15 | 325589.81 | 322655.42 | 309989.32 | 293795.5 | 272804.11 | 186871.86 | 159019.43 |
| 股东权益增长率(%) | -1.62 | -8.57 | -20.17 | 0.91 | 4.09 | 5.51 | 7.69 | 45.98 | 17.52 | 18.38 |
| 自由现金流(万) | 39611 | 32498 | 40516 | 36906 | 11358 | -66640 | -108763 | -77759 | -79936 | -106132 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.72 | -24.68 | 69.8 |
| 每股股东权益(元) | 14.7 | 14.94 | 16.34 | 20.47 | 20.28 | 19.49 | 18.47 | 17.15 | 11.75 | 10 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -1 | 0.18 | 0.14 | 1.5 | 1.63 | 1.92 | 2.06 | 2.04 | 1.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | ACCCB | ACACB | ACACB | BCABB | BCABB | BBABB | BBABA | CBBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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