圣邦股份300661核心经营数据 |
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当前股价：89.85，市值：424
亿，动态市盈率PE：100.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.85%。 其中，历史营业增长率：24.9%，净利增长率：17.65%； 未来三年预估净利增长率：50.18% （24E:48.26%, 25E:60.68%, 26E:42.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46948.74 | 35806.12 | 23608.8 | 15638.68 | 10361.86 | 7953.33 | 6088.38 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | 384382.45 | 345067.94 | 240445.59 | 149843.8 | 112083.32 | 87649.07 | 76130.3 | 26265.98 | 22010.03 | 18439.26 |
| 总资产(万) | 470685.32 | 434341.95 | 304898.88 | 186679.6 | 139347.13 | 106230.6 | 94137.19 | 39182.6 | 32900.61 | 27751.49 |
| 营业收入(万) | 261571.64 | 318754.99 | 223840.2 | 119654.68 | 79249.49 | 57239.27 | 53150.53 | 45196.19 | 39445.3 | 32591.47 |
| 营业收入增长率(%) | -17.94 | 42.4 | 87.07 | 50.98 | 38.45 | 7.69 | 17.6 | 14.58 | 21.03 | 30.8 |
| 营业成本(万) | 131822.05 | 130744.74 | 99618.76 | 61341.43 | 42097.4 | 30945.16 | 30068.19 | 27008.61 | 23410.46 | 19434.1 |
| 营业成本增长率(%) | 0.82 | 31.25 | 62.4 | 45.71 | 36.04 | 2.92 | 11.33 | 15.37 | 20.46 | 42.29 |
| 毛利率(%) | 49.6 | 58.98 | 55.5 | 48.73 | 46.88 | 45.94 | 43.43 | 40.24 | 40.65 | 40.37 |
| 三项费用(万) | 28954.4 | 24478.2 | 18859.59 | 11726.96 | 8732.26 | 7401.54 | 13053.77 | 9529.95 | 8015.33 | 6476.6 |
| 费用增长率(%) | 18.29 | 29.79 | 60.82 | 34.29 | 17.98 | -43.3 | 36.98 | 18.9 | 23.76 | 18.09 |
| 费用率(%) | 22.32 | 13.02 | 15.18 | 20.11 | 23.5 | 28.15 | 56.55 | 52.4 | 49.99 | 49.22 |
| 净利润(万) | 26993.75 | 85823.64 | 68896.14 | 28358.65 | 17472.85 | 10369.41 | 9387.1 | 8069.31 | 7035.84 | 5990.07 |
| 净利润增长率(%) | -68.55 | 24.57 | 142.95 | 62.3 | 68.5 | 10.46 | 16.33 | 14.69 | 17.46 | 24.62 |
| 经营现金流(万) | 17067.08 | 94789.99 | 76314.68 | 32413.06 | 14451.55 | 8367.47 | 12142.66 | 7773.42 | 7540.3 | 7446.15 |
| 现金流增长率(%) | -81.99 | 24.21 | 135.44 | 124.29 | 72.71 | -31.09 | 56.21 | 3.09 | 1.26 | 19.89 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 1.1 | 1.11 | 1.14 | 0.83 | 0.81 | 1.29 | 0.96 | 1.07 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.4 | 29.32 | 35.31 | 21.65 | 17.5 | 12.66 | 18.33 | 33.43 | 34.79 | 34.07 |
| 生产资本回报率(%) | 54.31 | 267.22 | 292.86 | 228.68 | 426.61 | 471.42 | 846.02 | 840.9 | 711.73 | 1048.28 |
| 资本支出(万) | 23325.07 | 25994.82 | 18101.56 | 12619.49 | 5203.61 | 2335.19 | 1371.11 | 1042.79 | 1308.73 | 684.9 |
| 折旧和摊销(万) | 11571 | 7357 | 4394 | 2607 | 1686 | 1376 | 1017 | 836 | 680 | 523 |
| 归属股东权益(万) | 385054.75 | 346645.84 | 240577.52 | 149433.23 | 111543.9 | 87649.07 | 76130.3 | 26265.98 | 22010.03 | 18439.26 |
| 股东权益增长率(%) | 11.08 | 44.09 | 60.99 | 33.97 | 27.26 | 15.13 | 189.84 | 19.34 | 19.37 | 10.28 |
| 自由现金流(万) | 16323 | 68730 | 56231 | 18863 | 14086 | 9410 | 9033 | 7863 | 6407 | 5828 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 22.73 | 9.93 | 25.66 |
| 每股股东权益(元) | 8.2 | 9.68 | 10.19 | 9.56 | 10.76 | 11.02 | 12.5 | 5.84 | 4.89 | 4.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 2.44 | 2.96 | 1.85 | 1.7 | 1.3 | 1.54 | 1.79 | 1.56 | 1.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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