宁波联合600051核心经营数据 |
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当前股价：6.97，市值：22
亿，动态市盈率PE：20.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.56%。 其中，历史营业增长率：1.79%，净利增长率：-0.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 | 31088 |
| 净资产(万) | 367936.15 | 363425.34 | 351271.06 | 325437.44 | 280441.81 | 265547.09 | 269575.43 | 211397.59 | 204107.02 | 206827.17 |
| 总资产(万) | 554883.83 | 641278.22 | 610976.44 | 704705.01 | 794954.75 | 660969.86 | 678710.82 | 815339.95 | 810565.87 | 767367.45 |
| 营业收入(万) | 176310.89 | 265654.27 | 372585.19 | 491351.37 | 387424.51 | 403984.27 | 706877.07 | 418255.32 | 369839.51 | 444256.13 |
| 营业收入增长率(%) | -33.63 | -28.7 | -24.17 | 26.83 | -4.1 | -42.85 | 69.01 | 13.09 | -16.75 | 57.34 |
| 营业成本(万) | 150620.44 | 236543.07 | 301256.69 | 361175.36 | 319965.41 | 358813.86 | 603970.72 | 343481.26 | 303004.98 | 349773.96 |
| 营业成本增长率(%) | -36.32 | -21.48 | -16.59 | 12.88 | -10.83 | -40.59 | 75.84 | 13.36 | -13.37 | 40 |
| 毛利率(%) | 14.57 | 10.96 | 19.14 | 26.49 | 17.41 | 11.18 | 14.56 | 17.88 | 18.07 | 21.27 |
| 三项费用(万) | 16500.69 | 14730.5 | 21477.97 | 21079.85 | 26903.58 | 34651.11 | 43166.41 | 34346.05 | 36123.65 | 36271.57 |
| 费用增长率(%) | 12.02 | -31.42 | 1.89 | -21.65 | -22.36 | -19.73 | 25.68 | -4.92 | -0.41 | 11.83 |
| 费用率(%) | 64.23 | 50.6 | 30.11 | 16.19 | 39.88 | 76.71 | 41.95 | 45.93 | 54.05 | 38.39 |
| 净利润(万) | 8419.75 | 15433.86 | 42413.05 | 50196.28 | 29535.77 | 36641.02 | 55590.24 | 24686.06 | 20798.28 | 24459.35 |
| 净利润增长率(%) | -45.45 | -63.61 | -15.51 | 69.95 | -19.39 | -34.09 | 125.19 | 18.69 | -14.97 | 447.66 |
| 经营现金流(万) | 8777.65 | -35323.16 | -22253.48 | 19902.48 | 160720.19 | 90416.07 | 12307.47 | 110739.38 | 1967.9 | -19674.56 |
| 现金流增长率(%) | -124.85 | 58.73 | -211.81 | -87.62 | 77.76 | 634.64 | -88.89 | 5527.29 | -110 | -72.83 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | -2.29 | -0.52 | 0.4 | 5.44 | 2.47 | 0.22 | 4.49 | 0.09 | -0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.3 | 4.32 | 12.54 | 16.57 | 10.82 | 13.69 | 23.12 | 11.88 | 10.12 | 12.37 |
| 生产资本回报率(%) | 33.54 | 61.62 | 97.04 | 116.28 | 40.5 | 55.55 | 90.1 | 42.53 | 30.26 | 44.89 |
| 资本支出(万) | 2917.11 | 2073.06 | 4092.43 | 7476.85 | 5839.19 | 12589.5 | 13909.93 | 7318.46 | 9614.92 | 4821.31 |
| 折旧和摊销(万) | 12778 | 13119 | 12142 | 12239 | 14851 | 13074 | 13596 | 10127 | 9050 | 8986 |
| 归属股东权益(万) | 332300.06 | 325409.12 | 313513.52 | 294932.09 | 265998.64 | 238715.74 | 242321.06 | 193547.94 | 187602.47 | 185883.35 |
| 股东权益增长率(%) | 2.12 | 3.79 | 6.3 | 10.88 | 11.43 | -1.49 | 25.2 | 3.17 | 0.92 | 4.54 |
| 自由现金流(万) | 20481 | 26041 | 32991 | 39140 | 41013 | 25330 | 47790 | 17668 | 12157 | 15594 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 45.34 | -22.04 | 81.49 |
| 每股股东权益(元) | 10.69 | 10.47 | 10.08 | 9.49 | 8.56 | 7.68 | 7.79 | 6.23 | 6.03 | 5.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.48 | 0.8 | 1.11 | 1.03 | 0.8 | 1.55 | 0.48 | 0.41 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBCBA | BABAA | CBABA | CCABA | CBBAA | CBABA | CBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | -+- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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