铜峰电子600237核心经营数据 |
3985 ℃ |
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当前股价：7.63，市值：48
亿，动态市盈率PE：52.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.18%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：7.12%； 未来三年预估净利增长率：26.24% （24E:15.86%, 25E:36.32%, 26E:27.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63062.92 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 | 56436.96 |
| 净资产(万) | 177772.75 | 128597.07 | 119919.38 | 114386.11 | 113421.9 | 128150.33 | 127109 | 125087.93 | 147110.05 | 149184.42 |
| 总资产(万) | 240174.1 | 192452.93 | 173617.63 | 167736.72 | 175558.99 | 190602.68 | 201405.04 | 214758.87 | 248544.66 | 211628.81 |
| 营业收入(万) | 108320.79 | 104048.27 | 100009.23 | 84708.66 | 82205.67 | 88537.72 | 81336.07 | 59050.14 | 59957.25 | 67246.12 |
| 营业收入增长率(%) | 4.11 | 4.04 | 18.06 | 3.04 | -7.15 | 8.85 | 37.74 | -1.51 | -10.84 | 3.81 |
| 营业成本(万) | 82403.36 | 76953.93 | 79579.69 | 70814.51 | 70365.4 | 72313.32 | 65484.94 | 56046.52 | 53095.3 | 58451.15 |
| 营业成本增长率(%) | 7.08 | -3.3 | 12.38 | 0.64 | -2.69 | 10.43 | 16.84 | 5.56 | -9.16 | 12.17 |
| 毛利率(%) | 23.93 | 26.04 | 20.43 | 16.4 | 14.4 | 18.32 | 19.49 | 5.09 | 11.44 | 13.08 |
| 三项费用(万) | 11955.97 | 11943.45 | 10104.59 | 9751.67 | 12802.48 | 11919.39 | 16420.33 | 14078.55 | 15197.9 | 15736.85 |
| 费用增长率(%) | 0.1 | 18.2 | 3.62 | -23.83 | 7.41 | -27.41 | 16.63 | -7.37 | -3.42 | 15.75 |
| 费用率(%) | 46.13 | 44.08 | 49.46 | 70.19 | 108.13 | 73.47 | 103.59 | 468.72 | 221.48 | 178.93 |
| 净利润(万) | 8430.1 | 8178.67 | 5032.28 | 964.21 | -16228.43 | 1041.33 | 1450.87 | -21830.93 | 929.02 | -8583.66 |
| 净利润增长率(%) | 3.07 | 62.52 | 421.91 | -105.94 | -1658.43 | -28.23 | -106.65 | -2449.89 | -110.82 | -675.82 |
| 经营现金流(万) | 21557.54 | 8241.37 | 20442.26 | 6902.59 | 12091.7 | 609.15 | 3880.3 | 5894.15 | -3411.6 | 4556.89 |
| 现金流增长率(%) | 161.58 | -59.68 | 196.15 | -42.91 | 1885.01 | -84.3 | -34.17 | -272.77 | -174.87 | -268.21 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | 1.01 | 4.06 | 7.16 | -0.75 | 0.58 | 2.67 | -0.27 | -3.67 | -0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.5 | 6.58 | 4.3 | 0.85 | -13.44 | 0.82 | 1.15 | -16.04 | 0.63 | -5.63 |
| 生产资本回报率(%) | 11.33 | 12.71 | 7.94 | 1.85 | -20.49 | 1.26 | 2.28 | -22.28 | 0.7 | -8.68 |
| 资本支出(万) | 15441.09 | 10020.59 | 9111.16 | 3518.44 | 2174.09 | 5689.89 | 4741.51 | 1600.41 | 4933.58 | 25228.24 |
| 折旧和摊销(万) | 6751 | 6610 | 7838 | 7744 | 8312 | 8102 | 7990 | 8440 | 8800 | 8049 |
| 归属股东权益(万) | 170838.09 | 122418.2 | 115023.36 | 110431.64 | 109640.72 | 124499.63 | 123546.61 | 122142.47 | 143116.33 | 141715.51 |
| 股东权益增长率(%) | 39.55 | 6.43 | 4.16 | 0.72 | -11.93 | 0.77 | 1.15 | -14.66 | 0.99 | -5.92 |
| 自由现金流(万) | -16 | 3984 | 3812 | 5016 | -9149 | 3365 | 4653 | -14144 | 5267 | -25524 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -368.56 | -120.64 | 136.46 |
| 每股股东权益(元) | 2.71 | 2.17 | 2.04 | 1.96 | 1.94 | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.54 | 2.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | -0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.37 | 0.02 | -0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBACA | CCACB | CCCCB | CCBCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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